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绵阳市交通建设工程 造价管理站 2023年单位预算公开

来源:本站   发布时间: 2023-03-01 20:01:26

第一部分绵阳市交通建设工程造价管理站概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分绵阳市交通建设工程造价管理站2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市交通建设工程造价管理站2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分绵阳市交通建设工程造价管理站概况

一、职能简介

绵阳市交通建设工程造价管理成立于2004年,由绵阳市机构编制委员会《关于建立绵阳市交通建设工程造价管理站的批复》(绵编发〔20043号)文件批复成立,财政全额拨款正科级事业单位(公益一类)。当前共有编制9人,在编8人,临时聘用人员1人。

编办批复本单位主要职责:负责编制全市交通建设工程投资预、决算报告;负责全市交通建设项目造价控制和管理工作;负责全市二级以下路网养护及大中修工程造价的审核管理;承担交通建设工程造价人员执业培训和考核工作。

省交通运输厅《四川省公路水运工程造价管理实施细则》(川交发〔201842号)第八条规定市(州)价机构的主要职责,主要职责是:(1)协助省造价机构拟订我省公路水运工程造价依据和办法,开展所辖区域内公路水运工程补充定额的查定和编制,配合所辖区域内公路水运工程补充计价依据的查定和编制。(2)承担本市(州)交通运输主管部门审批及初审设计的公路水运工程初步设计概算(含调整概算)、施工图预算、设计变更预算的审核,以及上述公路水运工程项目合同的工程量清单的备案工作。(3)组织开展省、市(州)交通运输主管部门审批及初审设计的公路水运工程建设项目造价活动的检查和信息、采集,按规定开展竣工决算备案和验收工作。(4)开展信息化建设,完善本级造价数据子库,负责所辖区域内材料价格信息网的建立与管理,定期采集、分析和报送工程材料价格信息,发布公路水运工程造价相关信息。(5)开展所辖区域内从事公路水运工程造价活动的单位和人员的信用评价工作。(6)承担所辖区域内公路水运工程造价业务咨询。

二、2023年重点工作

(一)紧跟行业发展,完善制度体系建设

紧跟行业发展,聚焦行业发展方向,与时俱进完善制度建设。促进我市交通造价行业良性发展,更好地服务交通强市战略及第二轮交通攻坚大会战。根据最新《四川省公路水运工程造价管理实施细则》,制定我市公路水运工程造价管理实施细则。

(二)及时开展造价审核,做好项目前期服务工作

持续严格落实限时办结制度,进一步加强审核时限控制,加强与局建管科沟通,优化工作对接,积极提前介入,保质保量高效完成造价审核工作。

(三)严格落实造价监督工作

进一步落实闭环管理,落实督促问题整改。引入专家参加造价监督工作、细化造价监督内容,做到发现问题有依据、按规则督促整改、规范在建项目经济行为,促进在建项目造价管理科学规范。

(四)准确掌握材料价格信息

持续落实每月复核地方材料价格信息,适时分类开展大宗外购材料价格信息复核工作,定期组织材料价格评审会。贯彻一线工作法,深入材料料场、在建项目、运输企业等环节掌握材料生产、运输、购买情况,确保造价控制真实有效。

(五)加强从业人员业务能力培训

按计划开展公路建设相关业务工作线上培训会,组织各区县相关人员进行造价监督、造价审核学习,进一步加强从业人员知识培训。组织交通行业造价从业人员积极参加职业资格考试,配合人社局做好职业资格考核资格审查等工作。

(六)强化定额测定及计价依据研究

派员参加厅造价站农村公路养护指标测定,锻炼站内专业技术人员业务工作能力。在造价审核过程中持续强化对新技术、新工艺、新材料、新设备的关注,督促业主单位组织开展计价依据测定。

(七)强化造价指标分析

结合造价审核及决算备案文件,开展工程项目造价指标分析研究,编写造价分析报告,为后续项目提供决策参考依据。

(八)强化人员体系建设

进一步强化人员体系建设,落实层级管理,进一步巩固各县市区造价管理体系,避免因人事变动造成管理缺失,督促各县(市、区)交通运输局保持稳定的“分管领导+责任科室负责人+专职造价人员”的工作格局。

  


第二部分绵阳市交通建设工程造价管理站2023年单位预算表

一、单位收支总表(公开表1

二、单位收入总表(公开表1-1

三、单位支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

六、一般公共预算支出预算表(公开表3

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6

(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

 


第三部分绵阳市交通建设工程造价管理站

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)2023年收支总预算198.51万元,比2022年收支预算总数增加53.73万元,主要原因是2023年新增1人,对应预算增长。

(一)收入预算情况

绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)2023年收入预算198.51万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入198.51万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)2023年支出预算198.51万元,其中:基本支出163.51万元,占82.37%;项目支出35.00万元,占17.63%

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)2023年财政拨款收支总预算198.51万元,比2022年财政拨款收支总预算增加53.73万元,主要原因是2023年新增1人,对应预算增长。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入198.51万元;支出包括:社会保障和就业支出23.85万元、卫生健康支出4.48万元、交通运输支出157.47万元、住房保障支出12.71万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)2023年一般公共预算当年拨款198.51万元,比2022年预算数增加53.73万元,主要原因是2023年新增1人,对应预算增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.85万元,占12.01%;卫生健康支出4.48万元,占2.26%;交通运输支出157.47万元,占79.33%;住房保障支出12.71万元,占6.40%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为15.90万元,主要用于:保障单位职工基本养老保险费按照政策要求交入社保账户

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为7.95万元,主要用于:保障单位职工职业年金全额缴入社保账户

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为4.48万元,主要用于:交通系统事业单位为职工购买医疗保险费用。

 4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2023年预算数为118.10万元,主要用于:材料价格信息调查专项工作,主要绩效目标为有效推动交通大会战实施,营造良好社会氛围,做好大会战保障,确保材价相关信息市场调研的正常开展。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为12.71万元,主要用于:职工住房公积金的缴纳,保障职工应享有的福利待遇。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2023年预算数为39.37万元,主要用于保障本单位人员正常运转的基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)2023年一般公共预算基本支出198.51万元,其中:

人员经费153.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费。

公用经费9.60万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、其他商品服务支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)2023年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元,其中:公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2023年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于按照接待要求标准对相关单位进行正常接待

(三)我单位无公务用车购置及运行维护费。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(机关运行经费具体口径:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况

2023年,绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)安排政府采购预算2.20万元,其中,政府采购货物预算2.20万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)共有车辆0(车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致),其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0(若没有的请填写0辆)。单位价值100万元以上大型设备0(套)

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023绵阳市交通建设工程造价管理站(以下简称:交通造价站)按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算35.00万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目2个,涉及预算35.00万元;特定目标类项目0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

 12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

附件:《绵阳市交通建设工程造价管理站2023年市本级部门预算公开表》

一、单位收支总表(公开表1

二、单位收入总表(公开表1-1

三、单位支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

六、一般公共预算支出预算表(公开表3

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6

 

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